Budżet miasta Chojnów na rok 2024: zrównoważony kurs dla rozwoju lokalnej społeczności

Podczas LXXXIX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 21 grudnia, uchwalono budżet Chojnowa na rok 2024. Przedstawiony przez Burmistrza projekt budżetu opierał się na uregulowaniach prawnych wynikających z ustawy o finansach publicznych, zapewniając realne wsparcie dla rozwoju lokalnej społeczności.

Dochody i źródła finansowania

Zgodnie z przyjętą uchwałą, dochody budżetu Miasta Chojnowa na 2024 rok oszacowano na kwotę 84.641.008,09 zł. Składają się one z dochodów bieżących w wysokości 61.314.166,70 zł oraz dochodów majątkowych w kwocie 23.326.841,39 zł.

Główne źródła dochodów

Dochody własne: najważniejszym źródłem dochodów w roku 2024 będą dochody własne, oszacowane na 38.746.357,00 zł. Stanowią one 45,78% ogólnych dochodów, z czego 11.133.285,00 zł pochodzi z podatków i opłat lokalnych, a 15.409.987,00 zł z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

Subwencja ogólna: drugim znaczącym źródłem dochodów jest subwencja ogólna z budżetu państwa, przewidziana na poziomie 17.382.946,00 zł, co stanowi 20,54% dochodów ogółem.

Dotacje celowe: przewiduje się wpływy z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych, oszacowane na 6.288.571,00 zł, co stanowi 7,43% dochodów ogółem.

Uchwała budżetowa przewiduje różnicę między dochodami a wydatkami w wysokości 10.867.273,06 zł. Ten planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych.

Planowane wydatki

Całkowite wydatki budżetu Chojnowa na 2024 rok wynoszą 95.508.281,15 zł, obejmujące zarówno wydatki bieżące (67.800.249,76 zł), jak i wydatki majątkowe (27.708.031,39 zł).

Najważniejsze obszary wydatków

· oświata i wychowanie: kwota 28.668.402,00 zł, co stanowi 30,02% planowanych wydatków;

· gospodarka komunalna i ochrona środowiska: przewiduje się 20.558.831,42 zł, co stanowi 21,53% wydatków;

· rodzina: 7.072.574,00 zł, czyli 7,41% planowanych wydatków;

· pomoc społeczna: 5.029.934,00 zł, odpowiadające 5,27% planowanych wydatków;

· transport i łączność: 15.788.297,00 zł, co stanowi 16,53% planowanych wydatków;

w tym realizacja zadania z wydatków bieżących pn. remont dróg gminnych: ul. Wojska Polskiego i ul. Ignacego Paderewskiego w Chojnowie na kwotę 5.640.000,00 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.083.564,70 zł).

Planowane wydatki majątkowe

Planowane wydatki majątkowe na 2024 rok wynoszą 27.708.031,39 zł i obejmują realizację zadań inwestycyjnych w różnych obszarach.

Budżet 2024 roku odzwierciedla zaangażowanie miasta w rozwój społeczności lokalnej, zapewniając równowagę pomiędzy bieżącymi potrzebami a perspektywą inwestycyjną. Przyjęty budżet na rok 2024 stanowi fundament dla zrównoważonego rozwoju miasta i jest budżetem proinwestycyjnym.

Jakie inwestycje są zaplanowane na 2024 rok?

Poniżej prezentujemy plan inwestycji na nadchodzący rok.

1. Budżet miasta zakłada kwotę 9.788.707,00 zł na inwestycje w gminne drogi publiczne

W ramach tej kwoty planowana jest:

o przebudowa dróg gminnych: ul. Reymonta, ul. Ogrodowej, ul. Konarskiego oraz ul. Królowej Jadwigi w Chojnowie na kwotę 2.856.602,00 zł (zadanie jest objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na kwotę 2.700.000,00 zł);

o przebudowa nawierzchni dróg ul. W. Bogusławskiego, ul. L. Solskiego, ul. M. Ćwiklińskiej w Chojnowie na kwotę 6.842.105,00 zł (zadanie objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na kwotę 6.500.000,00 zł);

o opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej – Kolej na rowery w ramach „Dolnośląskiej Cyklostrady”- (dotyczy trasy przebiegającej przez Gminę Miejską Chojnów) dotacja celowa w kwocie 90.000,00 zł na pomoc finansową Gminy Miejskiej Chojnów dla Województwa Dolnośląskiego w ramach „Dolnośląskiej Cyklostrady”.

2. Kwota 331.000,00 zł zostanie przeznaczona na działalność usługową - cmentarz

Miasto planuje:

o budowę Kolumbarium na Cmentarzu komunalnym w Chojnowie w kwocie 229.000,00 zł;

o modernizację kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie w kwocie 102.000,00 zł.

3. W 2024 r. 260.000,00 zł zostanie przeznaczone na administrację publiczną

W ramach tego punktu planowana jest:

o modernizacja kanalizacji sanitarnej i wymiana instalacji wodnej w Urzędzie Miejskim w Chojnowie – 160.000,00 zł;

o modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego w Chojnowie – 50.000,00 zł;

o opracowanie dokumentacji projektowej dot. montażu telebimu LED przy MOKSiR w Chojnowie - 25.000,00 zł;

o zakup i montaż lunety - 25.000,00 zł.

4. Na oświatę Miasto planuje przeznaczyć kwotę 834.500,00 zł

W ramach tej części budżetu planowana jest:

o budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kWp na dachu budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie - 174.500,00 zł;

o remont Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul.Konarskiego 4 w Chojnowie – 490.000,00 zł; (zadanie objęte jest dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na kwotę 490.000,00 zł);

o remont korytarzy i klatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego 4 – 170.000,00 zł.

5. Kwota 238.000,00 zł zostanie przeznaczona na budowę placu zabaw

6. Kwota 50.000,00 zł będzie zainwestowana w politykę społeczną

W ramach tego budżetu planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku mieszkalnego w celu utworzenia lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.

7. Kwota 185.000,00 zł będzie przeznaczona na obszar rodzinny

W ramach tego budżetu zostanie wykonana rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego „Słoneczko” w Chojnowie, realizowana w ramach „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029”, finansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) w wysokości 62.050,00 zł, w tym na 2024 rok 20.000,00 zł i na 2025 rok 42.050,00 zł , z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) w wysokości 773.309,52 zł , w tym na 2024 rok 123.000,00 zł i na 2025 rok 650.309,52 zł oraz środki własne 42.000,00 zł na dokumentację.

8. 12.794.495,66 zł będzie przeznaczone na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska

W tym zakresie planowane są następujące inwestycje:

o przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goliszowie - etap II – 7.183.136,00 zł na 2024 rok (zadanie objęte jest dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na kwotę 10.400.000,00 zł);

o budowa sieci wodociągowej w ul. Fabrycznej w Chojnowie - 1.386.896,66 zł;

o budowa sieci wodociągowej na osiedlu domów jednorodzinnych w Chojnowie -2.178.263,00zł; (w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2.000.000,00 zł)

o budowa sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego oraz ul. Ignacego Paderewskiego w Chojnowie - 986.000,00 zł;

o wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne na terenie Miasta Chojnowa - 1.060.200,00 zł (w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 848.160,00 zł).

9. 1.257.466,73 zł to kwota zaplanowana na działania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w ramach tego budżetu działania będą dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 tj.

Planowany jest:

o remont Muzeum Regionalnego w Chojnowie- 250.000,00 zł, (wstępna promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/6779/PolskiLad – kwota 245.000,00 zł);

o remont pokrycia dachowego wież i naw Kościoła Parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chojnowie - etap I- 531.965,85 zł (wstępna promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/6720/ PolskiLad – kwota 521.326,53 zł);

o kapitalny remont tynków i wymalowań naw bocznych Kościoła parafialnego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie - 475.500,88 zł (wstępna promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/6662/PolskiLad – kwota 465.990,86 zł).

10.Kwotę 1.778.862,00 zł zaplanowano na wydatki związane z kulturą fizyczną

Działania w zakresie tego budżetu będą dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Planowana jest:

o modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko. Orlik 2012” przy ul. Kilińskiego w Chojnowie 678.862,00 zł (w tym planowane dofinansowanie 339.442,00 zł);

o modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie – 1.100.000,00 zł (w tym planowane dofinansowanie 550.000,00 zł).

11. Dodatkowo zaplanowano rezerwę na zadania w ramach budżetu obywatelskiego
w kwocie 140.000 zł oraz rezerwę na pozostałe zadania inwestycyjne w kwocie
50.000,00 zł.